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抄税报税流程大全！财务人弄错了后果自负！
文章来源：网络
发布时间：2019-05-30 10:49
阅读：1622次
开票软件金税盘抄报税流程
一、一般纳税人抄报税流程
第一步：网络正常情况下，月初首次登陆开票软件系统自动进行上报汇总，系统提示：抄税成功；
第二步：网上申报软件进行申报(以浙江省电子税局网上申报为例)，申报流程如下：
1：全申报操作
2：全申报校验不通过，返回继续修改；全申报校验通过，进入辅导审核
3：判断辅导审核强制监控是否通过：
① 系统判断辅导审核强制监控不通过，返回继续修改申报或继续提交。若继续提交，系统将比对不通过信息推送至纳税人电子税务局的“我的消息”中，且税控器具不能解锁。并生成异常处理任务推送至税务人员的申报比对“待办任务”中。
② 系统判断辅导审核强制监控通过，再判断提示性比对是否通过。
4：判断辅导审核提示性比对是否通过：
① 辅导审核提示性比对不通过，显示辅导审核结果，由纳税人判断是否继续提交。若返回，继续修改申报；若继续提交，系统将比对不通过信息推送至纳税人电子税务局的“我的消息”中，税控器具可以解锁
② 辅导审核提示性比对通过，税控器具可以解锁。
5：全申报保存
6：全申报结束
第三步：申报完成后重新进入开票软件提示“金税设备已完成清卡操作”
二、小规模纳税人及个体户抄报税流程
网络正常情况下，月初首次登陆开票软件后系统提示“金税设备以及完成清卡操作。
三、抄报税清卡成功后确认方法
进入开票软件后点击【报税处理—状态查询—增值税专用发票及增值税普通发票】界面查看【锁死日期】显示为当前月的下月（如当前月为2019年5月，则锁死日期显示为6月中旬），说明已完成抄报税并清卡成功（遇节假日自动顺延） 。
四、特别重要说明
严禁在抄报税过程中随意点【报税处理-办税厅抄报】，此模块是用于航天信息异常维护使用，如误操作后，需携带金税盘去税局处理。
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William Niu
讲师认证：雅思高级讲师
雅思8分，高级词汇工程师，云南大学美国史专业，全能讲师 教龄8年，全国教师状元堂成员，钟爱英文，醉心学术，以源解词，以词升读，以读养写。提分高分案例1000人次+，大量学生实现写作5.5提升至6.5+，20至28+，GRE verbal 一个月内提升至155+，顺利入读哥伦比亚大学，宾夕法尼亚大学等世界名校。
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